2019年10月16日 星期三
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恩施州文化館2017年部門決算信息公開


 

恩施州文化館2017年部門決算信息公開

第一部分:單位慨況

1、主要職責:

恩施土家族苗族自治州文化館位于恩施市金桂大道恩施州文化中心内,是組織、指導全州群衆文化活動,輔導、培訓社會文藝骨幹,研究群衆文化藝術及搜集、整理、保護民族民間文化藝術遺産的社會公益性文化事業單位,并對全州8個縣(市)級文化館和各鄉鎮、街道、社區的文化站進行業務指導。

2、機構設置:

設有辦公室、文藝部、美攝部、調研部、培訓部、非遺部。

3、人員構成:

恩施州文化館是恩施州文體新廣局,财政全額撥款的直屬二級事業單位,獨立編制,獨立核算事業機構,州編委對我單位核編18人,2017年本單位年初預算28人,其中在職職工14人,離退休人員13人,長期聘用人員1人,财政撥款的有27人,社保1人。

4、取得的主要事業成效:

2017年本單位開展了6個大型文藝活動,其中包括

“樂舞清江·軍旅之夢”文藝聯歡晚會、“樂舞清江·金色童年“少兒舞蹈大賽、”樂舞清江·清涼一夏“文藝彙演、”樂舞清江·笑由心生“相聲小品大賽、”清江清“展覽、”群文璀璨·百姓樂章“免費開放彙報展覽展演。本單位以展示優質服務窗口、提供優質文化服務、繁榮群衆文化為己任,承擔了社會大衆免費開放的群衆文化工作,豐富了州城群衆的精神文化生活。 

第二部分:2017年度部門決算公開報表

一、 收入支出決算總表(公開01表)

二、 收入決算表(公開02表)

三、 支出決算表(公開03表)

四、 财政撥款收入支出決算總表(公開04表)

五、 一般公共預算财政撥款支出決算表(公開05表)

六、 一般公共預算财政撥款基本支出決算表(公開06表)

七、 一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算表(公開07表)  

恩施州文化館2017年部門決算公開表.xls

第三部分:2017年度部門決算情況說明

1.收入支出決算總體情況說明:

2017年總收入432.69萬元,其中财政撥款收入428.04萬元,較2016年增加17.40%,其他收入0.03萬元,本年初結轉和結餘4.63萬元。2017年總支出416.19萬元,較2016年增加13.84%。

2.收入決算情況說明:

2017年度總收入428.04萬元,其中:财政撥款收入428.04萬元,較2016年度增長17.40%。

3.支出決算情況說明:

2017年度總支出416.19萬元,其中:基本支出319.41萬元,占總支出76.75%,較2016年度增長10.45%;項目支出96.79萬元,占總支出23.25%,較2016年度增長26.69%。

4.财政撥款收入支出決算總體情況 :

2017年度财政撥款收入428.04萬元,較2016年度增長17.40%,财政撥款支出416.19萬元,較2016年度增長13.84%,均屬一般公共預算财政撥款資金。

5.一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

(1)一般公共預算财政撥款支出總體情況:

2017年一般公共預算财政撥款支出416.19萬元,較2016年度增長13.84%。

(2)一般公共預算财政撥款支出結構情況:

2017年财政撥款按支出功能分類科目為:文化體育與傳媒支出(207類)363.35萬元,占87.30%,較2016年增長8.88%;社會保障和就業支出(208類)19.02萬元,占4.57%,較2016年增長19.02%;醫療衛生與計劃生育支出(210類)14.24萬元,占3.42%,較2016年降低11.59%;住房保障支出(221類)19.58萬元,占4.71%,較2016年增長31.23%。

(3)一般公共預算财政撥款支出具體用途情況:

年初預算418.47萬元,其中:群衆文化支出(2070109項)385.03萬元,事業單位醫療(2100502項)13.99萬元,住房公積金支出(2210201項)19.45萬元。

6.一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明:

一般公共預算财政撥款基本支出情況,其中人員經費支出,工資福利支出181.92萬元,較2016年增長0.75%,對個人和家庭補助111.31萬元,較2016年增長28.03%;公用經費支出,辦公費0.52萬元,較2016年下降55.93%;差旅費7.01萬元,較2016年增長26.99%,培訓費0.35萬元,較2016年下降46.15%,公務接待費0.31萬元,較2016年增長40.91%。

7.一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算情況說明

“三公”經費支出情況,其中:公務用車保有量為1輛,公務用車運行費1.36萬元,較2016年增加100%,公務接待0.31萬元,共接待32人次,僅占年初預算數15.50%,較2016年度增加40.91%

8.政府性基金預算财政撥款支出情況

本單位無政府性基金預算财政撥款。

2017年度部門決算文字說明:

2017年收入、支出比2016年有所增長,由于單位人員增加和工資調整增加所緻;2017年基本支出比2016年度增長10.45%,2017年項目支出比2016年增長26.69%,因為大型文藝活動增加。醫療衛生、住房保障等相應的增長,對離、退休人員工資也有增長,屬于政策性調資。公用經費中:差旅費、辦公費有所增長,由于免費開放業務擴展以及對外學習業務增加;“三公”經費比2016年有所增長,因為2017年下鄉扶貧租車、公務車維修、接待人數等較上年增加。

第四部分:其他事項情況說明 

1、 政府采購支出情況說明:

單位政府采購由辦公室具體人員負責辦理,全年支出27.16萬元,其中: 貨物類14.86萬元,服務類12.30萬元,增加固定資産6.98萬元。

2、 公務用車保有量為1輛,用于單位公務出差,單位沒有價值在50萬元以上的設備。

3、 預算績效管理工作開展情況:按預算範圍正常進行,根據預算管理要求,州文化館2017年度一般公共預算6個項目支出,一般公共預算當年财政撥款120萬元,結轉項目4.63萬元,按有關規定繼續使用,以上績效評價達到項目設定的績效目标。

4、 單位民生支出相關情況:主要是在職人員的工資、日常公用支出及項目支出;事業單位醫療 14.24萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出2.37萬元,在職人員的住房公積金19.58萬元。

以上均按政策标準落實到位。

第五部分:專用名詞解釋

1、 财政撥款(補助)收入:指财政當年撥款的資金。

2、 文化體育與傳媒支出:指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

3、 醫療(類)醫療衛生與計劃生育支出(款)事業單位醫療(項):反映本單位繳納的醫保經費。

責任編輯:州文化館